حاسبة ضريبة القيمة المضافة
احسب ضريبة القيمة المضافة باتجاهين: من سعر بلا ضريبة إلى سعر شامل، أو افصل الصافي والضريبة من سعر شامل. المعدل القياسي في المملكة العربية السعودية 15% وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
احسب
احسب
النتيجة
الصيغة
لإضافة الضريبة: الإجمالي = الصافي × (1 + المعدل). الضريبة = الإجمالي − الصافي. لفصلها من سعر شامل: الصافي = الإجمالي ÷ (1 + المعدل)؛ الضريبة = الإجمالي − الصافي. يُطبَّق المعدل ككسر عشري (15% → 0.15).
مثال محلول
- صافي 100 ر.س، ضريبة 15% → الإجمالي = 100 × 1.15 = 115 ر.س؛ الضريبة = 15 ر.س
- شامل 115 ر.س بمعدل 15% → الصافي = 115 ÷ 1.15 = 100 ر.س؛ الضريبة = 15 ر.س
النتيجة: 100 ر.س صافي · 15 ر.س ضريبة · 115 ر.س إجمالي
كيف تعمل إضافة وفصل ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة نسبة من الوعاء الخاضع (الصافي). أسعار الرفوف والقوائم غالباً تشمل الضريبة — الفصل يعكس تلك الزيادة.
إضافة الضريبة (من خارج إلى شامل)
ابدأ من مبلغ صافٍ (بلا ضريبة). اضرب في (1 + r) للحصول على الإجمالي المعروض للعميل. هذا يطابق فواتير الأعمال التي تفصل الصافي والضريبة.
فصل الضريبة (من شامل إلى صافٍ)
اقسم الإجمالي على (1 + r). لا تضرب الإجمالي بالمعدل مباشرة — ذلك يضخّم الضريبة. خطأ شائع: 15% من 115 ر.س = 17.25 ر.س، بينما الضريبة الحقيقية داخل 115 ر.س بمعدل 15% هي 15 ر.س.
ضريبة القيمة المضافة في السعودية
المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في المملكة 15% وتشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بعض التوريدات قد تكون صفرية أو معفاة وفق النظام — اختر المعدل المناسب لسلعتك أو خدمتك، ولا تعتمد على هذه الحاسبة وحدها للإقرار.
حقائق مهمة
لا تضرب السعر الشامل بالمعدل
الضريبة داخل السعر الشامل = الإجمالي − الإجمالي/(1+r)، وليست الإجمالي × r.
المعدل القياسي 15%
رفعت المملكة المعدل القياسي إلى 15%؛ معظم السلع والخدمات الخاضعة تُحسب بهذا النسبة ما لم ينطبق إعفاء أو معدل صفري.
ZATCA هي المرجع
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنشر الأدلة والإشعارات عن التسجيل والفواتير الإلكترونية والإعفاءات — راجع zatca.gov.sa للالتزام.
فاتورة الأعمال تفصل البنود
فواتير ضريبة القيمة المضافة غالباً تعرض الصافي والضريبة والإجمالي في أسطر منفصلة — وهي نفس أرقام هذه الأداة.
معدل مخصص للتعلّم
اختر «معدل مخصص» لأي نسبة غير 15% — مفيد للمقارنات الدولية أو أمثلة تعليمية.
الأسئلة الشائعة
اختر «إضافة الضريبة»، أدخل المبلغ الصافي، واختر 15%. الإجمالي = الصافي × 1.15.
اختر «فصل الضريبة»، أدخل الإجمالي والمعدل. الصافي = الإجمالي ÷ (1 + المعدل).
لأن النسبة تُطبَّق على الصافي لا على الإجمالي. ضرب السعر الشامل بالمعدل يضخّم الضريبة.
المعدل القياسي 15%. بعض الحالات صفرية أو معفاة وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — تحقق من تصنيف توريدك.
لا. ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك على التوريد؛ ضريبة الدخل واشتراكات التأمينات أنظمة أخرى ولا تغطيها هذه الحاسبة.
المصادر
- ضريبة القيمة المضافة المرجع الرسمي للمعدلات والتسجيل والفواتير الإلكترونية في المملكة.
- دليل ضريبة القيمة المضافة للمكلفين إرشادات حول الوعاء الخاضع والإعفاءات والتوريدات الصفرية.