حاسبة ضريبة القيمة المضافة
احسب ضريبة القيمة المضافة باتجاهين: من سعر بلا ضريبة إلى سعر شامل، أو افصل الصافي والضريبة من سعر شامل. المعدل القياسي في المملكة العربية السعودية 15% وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
احسب
احسب
النتيجة
الصيغة
لإضافة الضريبة: الإجمالي = الصافي × (1 + المعدل). الضريبة = الإجمالي − الصافي. لفصلها من سعر شامل: الصافي = الإجمالي ÷ (1 + المعدل)؛ الضريبة = الإجمالي − الصافي. يُطبَّق المعدل ككسر عشري (15% → 0.15).
مثال محلول
- صافي 100 ر.س، ضريبة 15% → الإجمالي = 100 × 1.15 = 115 ر.س؛ الضريبة = 15 ر.س
- شامل 115 ر.س بمعدل 15% → الصافي = 115 ÷ 1.15 = 100 ر.س؛ الضريبة = 15 ر.س
النتيجة: 100 ر.س صافي · 15 ر.س ضريبة · 115 ر.س إجمالي
كيف تعمل إضافة وفصل ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة نسبة من الوعاء الخاضع (الصافي). أسعار الرفوف والقوائم غالباً تشمل الضريبة — الفصل يعكس تلك الزيادة.
إضافة الضريبة (من خارج إلى شامل)
ابدأ من مبلغ صافٍ (بلا ضريبة). اضرب في (1 + r) للحصول على الإجمالي المعروض للعميل. هذا يطابق فواتير الأعمال التي تفصل الصافي والضريبة.
فصل الضريبة (من شامل إلى صافٍ)
اقسم الإجمالي على (1 + r). لا تضرب الإجمالي بالمعدل مباشرة — ذلك يضخّم الضريبة. خطأ شائع: 15% من 115 ر.س = 17.25 ر.س، بينما الضريبة الحقيقية داخل 115 ر.س بمعدل 15% هي 15 ر.س.
ضريبة القيمة المضافة في السعودية
المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في المملكة 15% وتشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بعض التوريدات قد تكون صفرية أو معفاة وفق النظام — اختر المعدل المناسب لسلعتك أو خدمتك، ولا تعتمد على هذه الحاسبة وحدها للإقرار.
حقائق مهمة
لا تضرب السعر الشامل بالمعدل
الضريبة داخل السعر الشامل = الإجمالي − الإجمالي/(1+r)، وليست الإجمالي × r.
المعدل القياسي 15%
رفعت المملكة المعدل القياسي إلى 15%؛ معظم السلع والخدمات الخاضعة تُحسب بهذا النسبة ما لم ينطبق إعفاء أو معدل صفري.
ZATCA هي المرجع
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنشر الأدلة والإشعارات عن التسجيل والفواتير الإلكترونية والإعفاءات — راجع zatca.gov.sa للالتزام.
فاتورة الأعمال تفصل البنود
فواتير ضريبة القيمة المضافة غالباً تعرض الصافي والضريبة والإجمالي في أسطر منفصلة — وهي نفس أرقام هذه الأداة.
معدل مخصص للتعلّم
اختر «معدل مخصص» لأي نسبة غير 15% — مفيد للمقارنات الدولية أو أمثلة تعليمية.
الأسئلة الشائعة
اختر «إضافة الضريبة»، أدخل المبلغ الصافي، واختر 15%. الإجمالي = الصافي × 1.15.
اختر «فصل الضريبة»، أدخل الإجمالي والمعدل. الصافي = الإجمالي ÷ (1 + المعدل).
لأن النسبة تُطبَّق على الصافي لا على الإجمالي. ضرب السعر الشامل بالمعدل يضخّم الضريبة.
المعدل القياسي 15%. بعض الحالات صفرية أو معفاة وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — تحقق من تصنيف توريدك.
لا. ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك على التوريد؛ ضريبة الدخل واشتراكات التأمينات أنظمة أخرى ولا تغطيها هذه الحاسبة.
لا. النسب القياسية تختلف (مثلاً DE 19٪، FR 20٪، TR 20٪). كثير من الدول لديها نسب مخفّضة.
نعم للحساب — نسبة مخصصة. في أمريكا غالباً تُضاف عند الدفع وليست مدمجة في السعر كضريبة القيمة المضافة.
المصادر
- ضريبة القيمة المضافة المرجع الرسمي للمعدلات والتسجيل والفواتير الإلكترونية في المملكة.
- دليل ضريبة القيمة المضافة للمكلفين إرشادات حول الوعاء الخاضع والإعفاءات والتوريدات الصفرية.